| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계과 [일반회계] | |||||||
| 회계관리 | |||||||
| > 회계집행지원 | |||||||
| 결산검사 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 75,975,000 | 61,910,000 | 14,065,000 | 81.487% | |
| 경리업무 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 44,437,000 | 22,067,340 | 22,369,660 | 49.66% | |
| 행정운영경비(회계과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(회계과) | 자체 | 기타 | 70,015,050,000 | 53,256,733,000 | 16,758,317,000 | 76.065% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 53,800,000 | 45,820,000 | 7,980,000 | 85.167% | |
| 재무활동(회계과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 5,000 | 4,500 | 500 | 90% | |
| 공공재산 관리 | |||||||
| > 공유재산 관리 | |||||||
| 공유재산 업무 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 870,000,000 | 839,703,940 | 30,296,060 | 96.518% | |
| 공유재산 관리(도비) | 보조 | 일반공공행정 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 100% | |
| > 청사 관리 | |||||||
| 청사시설물 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 665,390,020 | 576,676,290 | 88,713,730 | 86.667% | |
| 청사환경 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 259,700,000 | 144,620,288 | 115,079,712 | 55.687% | |
| 반포면 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 3,771,563,520 | 3,168,383,490 | 603,180,030 | 84.007% | |
| 의당면 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 3,915,000,060 | 2,180,000,000 | 1,735,000,060 | 55.683% | |
| 시청사 주차타워 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 8,408,166,900 | 222,972,000 | 8,185,194,900 | 2.652% | |
| 이인면 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 806,000,000 | 0 | 806,000,000 | 0% | |
| > 행정물품관리 | |||||||
| 행정물품·장비 구입 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,661,742,850 | 856,141,700 | 805,601,150 | 51.521% | |
| 관용차량 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 45,000,000 | 44,958,792 | 41,208 | 99.908% | |
| 계약관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 63,050,000 | 54,850,000 | 8,200,000 | 86.994% | |
| 물품전자태그 부착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 13,860,000 | 13,437,410 | 422,590 | 96.951% | |
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