| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성가족과 [일반회계] | |||||||
| 여성 권익 증진 | |||||||
| > 폭력 피해자 지원 | |||||||
| 아동.여성 등 범죄취약계층 안심홈세트 지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 폭력피해여성 주거지원 임대보증금 | 보조 | 사회복지 | 1,557,000 | 1,557,000 | 0 | 100% | |
| 성매매피해자 지원기관 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 40,224,000 | 0 | 40,224,000 | 0% | |
| 폭력피해자 보호·지원시설 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 283,227,008 | 249,770,912 | 33,456,096 | 88.188% | |
| > 성인지 교육 장려 | |||||||
| 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방 직원 교육 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 양성평등 교육 | 보조 | 사회복지 | 11,440,000 | 11,440,000 | 0 | 100% | |
| > 새일센터 운영 지원 | |||||||
| 새일센터 지정 운영 | 보조 | 사회복지 | 424,014,016 | 361,192,000 | 62,822,016 | 85.184% | |
| 새일센터 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 33,300,000 | 33,300,000 | 0 | 100% | |
| 새일센터 취업역량강화 | 보조 | 사회복지 | 22,080,000 | 22,080,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(여성가족과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 64,880,000 | 64,400,000 | 480,000 | 99.26% | |
| 기본경비(아동복지교사) | 자체 | 기타 | 1,920,000 | 1,250,000 | 670,000 | 65.104% | |
| 기본경비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 1,500,000 | 780,000 | 720,000 | 52% | |
| 기본경비(지역드림스타트 통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 9,180,000 | 5,222,500 | 3,957,500 | 56.89% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(여성가족과) | 자체 | 기타 | 153,496,000 | 114,787,808 | 38,708,192 | 74.782% | |
| 인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리 지원) | 보조 | 기타 | 128,000,000 | 90,856,416 | 37,143,584 | 70.982% | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 33,380,000 | 24,538,120 | 8,841,880 | 73.511% | |
| 인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 103,714,000 | 75,092,688 | 28,621,312 | 72.404% | |
| 재무활동(여성가족과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 405,580,992 | 158,208,560 | 247,372,432 | 39.008% | |
| 아동친화 환경 조성 | |||||||
| > 아동복지 | |||||||
| 아동 복지 지원 | 자체 | 사회복지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
| 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 보조 | 사회복지 | 492,713,984 | 279,760,992 | 212,952,992 | 56.78% | |
| 결식아동 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,548,336,130 | 1,404,333,060 | 1,144,003,070 | 55.108% | |
| 학기중 토일공휴일 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 445,500,000 | 246,896,992 | 198,603,008 | 55.42% | |
| 아동복지시설 근무자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 65,780,000 | 58,280,000 | 7,500,000 | 88.598% | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 180,700,000 | 109,565,424 | 71,134,576 | 60.634% | |
| 아동 학습환경 지원(포괄) | 보조 | 사회복지 | 7,796,000 | 7,796,000 | 0 | 100% | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 9,480,000 | 520,000 | 94.8% | |
| 어린이날 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
| 아동복지시설 인건비 추가 지원 | 보조 | 사회복지 | 216,332,992 | 0 | 216,332,992 | 0% | |
| 아동복지시설 종사자 정액급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 32,340,000 | 27,720,000 | 4,620,000 | 85.714% | |
| > 아동 보호 | |||||||
| 아동학대 예방 | 자체 | 사회복지 | 26,660,000 | 13,000,000 | 13,660,000 | 48.762% | |
| 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 497,388,000 | 423,150,016 | 74,237,984 | 85.074% | |
| 학대피해아동쉼터 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 39,645,000 | 355,000 | 99.112% | |
| 요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영(인건비) | 보조 | 사회복지 | 134,304,992 | 119,230,000 | 15,074,992 | 88.776% | |
| 요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영(운영비) | 보조 | 사회복지 | 6,440,000 | 4,230,000 | 2,210,000 | 65.683% | |
| 전문아동보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 아동보호전담요원 사업비 | 보조 | 사회복지 | 3,500,000 | 2,349,360 | 1,150,640 | 67.125% | |
| 아동용품구입비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 학대피해아동쉼터 기능보강(보조) | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 75% | |
| > 어린이놀이터 조성 | |||||||
| 어린이놀이터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 20,630,000 | 11,276,520 | 9,353,480 | 54.661% | |
| > 지역아동센터 지원 | |||||||
| 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 149,064,000 | 149,064,000 | 0 | 100% | |
| 지역아동센터 정서함양 지원 | 보조 | 사회복지 | 24,300,000 | 15,030,000 | 9,270,000 | 61.852% | |
| 지역아동센터 지원(포괄) | 보조 | 사회복지 | 40,380,000 | 38,780,000 | 1,600,000 | 96.038% | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 100% | |
| 지역아동센터 아동 문화체험프로그램비 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 39,300,000 | 32,750,000 | 6,550,000 | 83.333% | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 762,750,020 | 730,649,980 | 32,100,040 | 95.792% | |
| 지역아동센터 통학차량이용 지원 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지역아동센터 기능보강 지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 54,000,000 | 53,960,000 | 40,000 | 99.926% | |
| 지역아동센터 냉난방비 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
| > 돌봄사업 활성화 | |||||||
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 366,360,000 | 366,300,000 | 60,000 | 99.984% | |
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