| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 [일반회계] | |||||||
| 깨끗한 환경조성 | |||||||
| > 생활폐기물 수집·처리 | |||||||
| 불법투기 단속시스템 CCTV(스마트경고판) 구축(자체) | 자체 | 환경 | 40,000,000 | 1,820,000 | 38,180,000 | 4.55% | |
| > 청소차량 및 장비관리 | |||||||
| 청소차량 유지관리 | 자체 | 환경 | 530,200,000 | 479,150,016 | 51,049,984 | 90.372% | |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 자체 | 환경 | 278,556,000 | 157,468,704 | 121,087,296 | 56.53% | |
| > 건설 및 지정폐기물 단속 관리 | |||||||
| 석면종합 관리 대책 | 보조 | 환경 | 35,720,000 | 14,125,940 | 21,594,060 | 39.546% | |
| 불법폐기물 단속 및 처리 | 자체 | 환경 | 82,000,000 | 43,540,000 | 38,460,000 | 53.098% | |
| 행정운영경비(자원순환과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 105,300,000 | 104,520,000 | 780,000 | 99.259% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 122,018,000 | 4,105,500 | 117,912,500 | 3.365% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 215,000,000 | 88,116,368 | 126,883,632 | 40.984% | |
| 폐기물 자원화 촉진 | |||||||
| > 자원재활용 독려 | |||||||
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 82,000,000 | 75,826,408 | 6,173,592 | 92.471% | |
| 숨은자원찾기 행사 | 자체 | 환경 | 45,000,000 | 14,651,500 | 30,348,500 | 32.559% | |
| 재활용 순환체계 구축 | 자체 | 환경 | 144,346,000 | 69,332,336 | 75,013,664 | 48.032% | |
| 폐농약 용기류 수거 보상 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 4,224,000 | 15,776,000 | 21.12% | |
| > 환경 기초시설 관리 | |||||||
| 생활폐기물 위생매립장 유지 관리 | 자체 | 환경 | 2,350,900,990 | 1,479,625,600 | 871,275,390 | 62.939% | |
| 생활폐기물 소각시설 운영 | 자체 | 환경 | 3,497,136,130 | 2,669,532,670 | 827,603,460 | 76.335% | |
| 폐기물 처분부담금 | 자체 | 환경 | 231,000,000 | 231,000,000 | 0 | 100% | |
| 폐기물처리 재해복구(국비) | 보조 | 환경 | 859,214,980 | 667,369,980 | 191,845,000 | 77.672% | |
| > 재활용시설 구축 및 관리 | |||||||
| 자원순환센터 유지 관리 | 자체 | 환경 | 1,662,000,000 | 1,091,875,200 | 570,124,800 | 65.696% | |
| 공동집하장 확충지원 사업 | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 7,682,400 | 2,317,600 | 76.824% | |
| 재활용 동네마당 설치 | 보조 | 환경 | 30,032,000 | 28,500,000 | 1,532,000 | 94.899% | |
| 공동집하장 확충지원 사업(자체) | 자체 | 환경 | 22,000,000 | 19,200,000 | 2,800,000 | 87.273% | |
| 재활용 배출시설 설치 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 16,150,000 | 850,000 | 95% | |
| 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| > 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| 슬레이트 처리 지원 | 보조 | 사회복지 | 978,440,000 | 29,517,000 | 948,923,000 | 3.017% | |
| 경제과 [일반회계] | |||||||
| 산업단지 조성 및 운영 | |||||||
| > 지방산업단지 조성 | |||||||
| 산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,689,735,810 | 1,204,203,010 | 485,532,800 | 71.266% | |
| 상생산업단지 추진 | 보조 | 국토및지역개발 | 125,500,000 | 119,034,112 | 6,465,888 | 94.848% | |
| 농공단지형 스마트그린 기술 시설 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,003,726,800 | 2,358,306,560 | 2,645,420,240 | 47.131% | |
| 상생산업단지(월미농공단지) | 보조 | 국토및지역개발 | 331,162,400 | 319,574,464 | 11,587,936 | 96.501% | |
| 남공주산단 진입도로 개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 386,551,872 | 385,894,560 | 657,312 | 99.83% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(산업단지) | 자체 | 국토및지역개발 | 955,929,470 | 879,505,340 | 76,424,130 | 92.005% | |
| 농공단지 개선추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 | 0% | |
| > 농공단지 노후기반시설 개선(전환) | |||||||
| 농공단지 노후기반시설 개선(보물농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 38,331,128 | 1,668,872 | 95.828% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(정안농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 353,823,008 | 208,451,008 | 145,372,000 | 58.914% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(검상농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 583,329,980 | 0 | 583,329,980 | 0% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(월미농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 56,500,000 | 3,500,000 | 94.167% | |
| 농공단지 노후기반시설 개선(우성농공단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 112,379,344 | 112,288,544 | 90,800 | 99.919% | |
| 에너지 이용 증진 | |||||||
| > 에너지 수급안정 | |||||||
| 도시가스 확대 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 474,790,016 | 447,508,000 | 27,282,016 | 94.254% | |
| 효율적 에너지 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
| LP용기 사용가구 시설 개선(보조) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 165,000,000 | 55,000,000 | 110,000,000 | 33.333% | |
| 주민 주도형 에너지 자립마을 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 161,400,000 | 161,400,000 | 0 | 100% | |
| 중규모 LPG배관망 구축사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,308,916,200 | 4,308,916,200 | 0 | 100% | |
| 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 720,000,000 | 720,000,000 | 0 | 100% | |
| > 신재생 에너지 장려 | |||||||
| 신재생에너지 주택 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 177,815,008 | 34,080,000 | 143,735,008 | 19.166% | |
| 녹색마을 운영 및 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 신재생에너지 융복합지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,732,905,980 | 1,913,034,240 | 819,871,740 | 70% | |
| 사회복지시설 태양광 설치 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 53,704,000 | 7,000,000 | 46,704,000 | 13.034% | |
| 고용촉진 및 안정 | |||||||
| > 고용안정 지원 | |||||||
| 노사안정 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 31,600,000 | 28,504,000 | 3,096,000 | 90.203% | |
| 모범근로자 격려 | 자체 | 사회복지 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 100% | |
| 노사정화합 간담회 및 등반 대회 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 근로자복지관 운영관리 | 자체 | 사회복지 | 21,800,000 | 21,800,000 | 0 | 100% | |
| 일자리센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 공동 근로복지기금 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 92,800,000 | 92,800,000 | 0 | 100% | |
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